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      Retenções Federais e EFD-REINF Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais

Data: 20/11/2019

Horário: 13h às 18h 

Local: Auditório Sincontec (Av. Júlio de Castilhos, 760, Lourdes)

Objetivo: Analisar a legislação sobre as retenções do IRRF, das CSRF, retenção de INSS, a nova legislação que institui a EFD Reinf, bem como analisar todos os campos de preenchimento, os campos obrigatórios, a forma de preenchimento, as validações e erros do sistema, bem como a forma de entrega e as penalidades pela não entrega ou atraso de envio da declaração.

Público alvo: Contadores, técnicos contábeis, analistas, assistentes e auxiliares das áreas Contábil e Fiscal, estudantes de contabilidade, profissionais da área jurídica, bem como todo e qualquer interessado na área contábil-fiscal.

Instrutor: Francisco Laranja, Advogado e Contabilista, Pós-graduado em Direito Tributário, Consultor nas áreas Contábil e Fiscal, Professor de Legislação Tributária, Membro da Associação Paulista de Estudos Tributários

Conteúdo programático:

 

Retenções Federais PJ

  1. Retenção de IRRF
  2. Contribuintes, incidência, fato gerador e base de cálculo
  3. Serviços profissionais
  4. Serviço de limpeza
  5. Publicidade e propaganda
  6. Intermediação de negócios
  7. Juros sobre capital próprio
  8. Aluguel pago à PF
  9. Retenção de IRRF, CSLL, PIS e COFINS nos pagamentos efetuados a Pessoas Jurídicas
  10. Serviços sujeitos à retenção
  11. Conceito de manutenção e conservação para efeito das retenções
  12. Hipóteses de não retenção
  13. Alíquotas, códigos, e hipóteses de retenção parcial
  14. Destaque na nota fiscal
  15. Compensação dos valores retidos
  16. Comprovante anual de rendimentos
  17. Dispensa da Retenção
  18. Código e Vencimento
  19. Retenções efetuadas por Órgãos Públicos, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista
  20. Cooperativa de trabalho
  21. Condomínio de edifícios
  22. Responsabilidade pela retenção e recolhimento
  23. Retenção de INSS
  24. De Pessoa Física
  25. De Pessoa Jurídica
  26. Conceito de Empreitada e Cessão de Mão de Obra
  27. Conceito de Empreitada
  28. Obrigações da Contratada
  29. Obrigações da Contratante
  30. Emissão da nota Fiscal
  31. Dispensa de Retenção
  32. Empresas Optantes pelo Simples Nacional
  33. MEI

EFD Reinf

  1. Introdução
  2. Contribuintes obrigados a adotar a EFD-Reinf
  3. Documentos integrantes da EFD-Reinf
  4. Retenção previdenciária
  5. Funrural
  6. Desoneração da Folha
  7. Retenção dos 4,65% (PIS, COFINS e CSLL)
  8. IRRF
  9. Eventos da EFD-Reinf
  10. Eventos de Tabela
  11. Evento não periódico
  12. Eventos periódicos
  13. Prazo de envio dos eventos periódicos
  14. Envio de Eventos
  15. Situação “Sem Movimento”
  16. Relação dos Eventos e requisitos
  17. Descrição Simplificada do modelo Operacional da EFD-Reinf
  18. Acesso à EFD-Reinf
  19. Certificação Digital
  20. Código de Acesso para a EFD–Reinf
  21. Transmissão dos arquivos
  22. Sequência lógica
  23. Comprovante de entrega
  24. Identificadores
  25. Contribuinte
  26. Preenchimento geral dos campos DATA
  27. Retificações e Alterações
  28. Alteração de Informações
  29. Retificações
  30. Exclusões
  31. Informações Técnicas
  32. Entendendo a representação do leiaute neste Manual
  33. Tabela de Resumo dos Registros
  34. Estrutura de Registro dos Eventos propriamente ditos
  35. Regras de envio da informação à EFD-Reinf
  36. Preenchimento dos campos do leiaute – obrigatoriedade
  37. Formato dos registros nos arquivos XML
  38. Orientação específica por evento
  39. R-1000 – Informações do Contribuinte
  40. R-1070 - Tabela de Processos Administrativos/Judiciais
  41. R-2010 - Retenções Contribuição Previdenciária– Tomadores de Serviços
  42. R-2020 - Retenções – Prestadores de Serviços
  43. R-2030 - Recursos Recebidos por Associação Desportiva
  44. R-2040 - Retenções – Recursos Repassados para Associação Desportiva
  45. R-2050 - Comercialização da Produção por Produtor Rural PJ/Agroindústria
  46. R-2060 - Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – CPRB
  47. R-2070 - Retenções – Pagamentos Diversos – DIRF
  48. R-2098 - Reabertura dos Eventos Periódicos
  49. R-2099 - Fechamento dos Eventos Periódicos
  50. R-3010 - Receita de Espetáculos Desportivos
  51. R-4010 - Retenções na Fonte - Pessoa Física
  52. R-4020 - Retenções na Fonte - Pessoa Jurídica
  53. R-4040 - Retenções na Fonte - Beneficiários não identificados
  54. R-4098 - Reabertura dos Eventos Periódicos Série R-4000
  55. R-4099 - Fechamento dos Eventos Periódicos Série R-4000
  56. R-9000 - Exclusão de Eventos
  57. R-9001 - Informações de bases e tributos por evento - Contrib. Previdenc
  58. R-9002 - Informações de bases e tributos por evento - Retenções na fonte
  59. R-9011 - Informações consolidadas de bases e tributos - Contrib. Previdenciária
  60. R-9012 - Informações consolidadas de bases e tributos - Retenções na fonte
  61. Multa pela não entrega

Investimento:

Sócios em dia e com a Contribuição Sindical R$ 112,50
Sócios em dia R$ 143,75
Demais interessados R$ 200,00

Em caso de CANCELAMENTO, o inscrito deverá comunicar por e-mail ([email protected]) com antecedência mínima de 2 dias úteis antes da realização do curso.

Inscrição

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